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名称 焦作市建设工程质量监督站2018年度部门预算
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主题词   发文日期 2018-10-26
焦作市建设工程质量监督站2018年度部门预算
发表时间:2018-10-26    来源:    浏览:650

焦作市建设工程质量监督站

2018年度部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 市质监站2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  市质监站2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

 

第一部分

焦作市建设工程质量监督站概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市建设工程质量监督站属于参照公务员管理单位,内设科室共有7个,办公室、财务科、监督一科、监督二科、标准化科室、督查科、综合科。

(二)部门职责

主要职责是受政府建设行政主管部门的委托,对新建、扩建、改建各类建筑工程实体质量和质量行为实施监督等等。

 

二、质监站预算单位构成

焦作市建设工程质量监督站为独立核算预算单位,没有下属预算单位。

 

 

第二部分

质监站2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

质监站2018年收入283.98万元,支出总计283.98万元,与2017年相比,收、支总计各增加19.48万元,增长6.86%。主要原因:人员工资调整  

二、收入预算总体情况说明

质监站2018年收入合计283.98万元,其中:一般公共预算收入283.98万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

质监站2018年支出合计283.98万元,其中:基本支出217.98万元,占77%;项目支出66万元,占23% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

质监站2018年一般公共预算收支预算283.98万元。政府性基金收支预算0万元, 2017年相比,一般公共预算收支预算增加36.46万元,增长14.5%主要原因:人员变动及工资调整;政府性基金收支增加0万元,增长0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

质监站2018年一般公共预算支出年初预算为283.98万元。主要用于以下方面:教育支出0.83万元,占0.3%;社会保障和就业支出131.42万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出13.02万元,占5%;城乡社区支出227.03万元,占80%;住房保障支出11.68万元,占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

质监站2018年一般公共预算支出年初预算为283.98万元。其中:人员经费198.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、在职人员文明奖、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.11万元,主要包括:办公费、其他商品和服务支出。项目支出66万元,主要包括办公费、物业管理费、培训费、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算支出预算情况说明

质监站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、有资本经营预算支出算情况说明

质监站2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

“三公”经费支出预算情况说明

我单位2018 年“三公”经费预算为0万元。

 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

质监站2018机关运行经费支出预算19.11万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年减少1.53万元,下降主要原因:人员基本工资基数调整

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金66万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为283.98万元,其中人员经费支出198.87万元,公用经费支出19.11万元,支出项目共2个,支出总额66万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,质监站固定资产总额106.71万元,其中,房屋建筑物14.37万元,车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)关于预算部门构成说明

我单位为独立核算预算单位,没有下属预算单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

  

 

                           2018年10月19日

2018年部门预算批复表

2018年部门预算公开表




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