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名称 焦作市建设工程安全监督站 2018年度部门预算公开
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主题词   发文日期 2018-11-14
焦作市建设工程安全监督站 2018年度部门预算公开
发表时间:2018-11-14    来源:    浏览:254

焦作市建设工程安全监督站

2018年度部门公开

 

 

 

 

 

2018年10月

 

 

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门  焦作市建设工程安全监督站2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  焦作市建设工程安全监督站2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

焦作市建设工程安全监督站概况

 

一、主要职能

(一)机构设置情况

焦作市建设工程安全监督站规格相当于科级。核定人员编制15人,现在职15人,退休2人。单位性质为参照公务员管理单位。

 

(二)部门职责

    负责全市建筑企业、公用事业(企业)和建设工程项目、装饰工程的安全监督管理;负责全市建设工程项目安全事故的调查处理;负责建设、装饰工程项目的监督监察。  

 

二、焦作市建设工程安全监督站部门预算单位构成

焦作市建设工程安全监督站为焦作市住房和城乡建设局二级机构,无下属预算单位。   

 

 第二部分

焦作市建设工程安全监督站2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入259.27万元,支出总计259.27万元,2017年收174.47万元,支出174.47万元。与2017年相比,收、支总计各增加84.8万元,增长48.6%。主要原因:人员支出、公用支出和部门支出费用增加  

二、收入预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入合计259.27万元,其中:一般公共预算收入259.27万元(财政拨款199.27万元,非税收入60万元); 政府性基金预算收入0.00万元;国有资本经营预算收入0.00万元;其他收入0.00万元。 

三、支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年收入合计259.27万元,其中:基本支出199.27万元,占76.85%;项目支出60万元,占23.14% 

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算收支预算259.27万元。政府性基金收支预算0.00万元, 2017年相比,一般公共预算收支预算增加84.8万元,增长48.6%主要原因:人员支出、公用支出和部门支出费用增加政府性基金收支增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是没有设立政府性基金

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算支出年初预算为259.27万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;国防支出0.00万元,占0.00%;教育支出0.79万元,占0.3%;科学技术支出0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出21.11万元,占8.14%;医疗卫生与计划生育支出11.90万元,占4.58%;农林水支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出10.98万元,占4.23%;城乡社区事物支出214.49万元,占82.72%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018年一般公共预算基本支出259.27万元,其中:人员经费181.82万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费17.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。 

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、有资本经营预算支出算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 “三公”经费支出预算情况说明

焦作市建设工程安全监督站2018“三公”经费预算为0.00万元。  2017年预算数减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元。主要用于0.00。预算数比2017年减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%。

(二)公务用车购置及运行费0.00。其中公务车辆购置费0.00万元,主要用于0.00,比2017年减少(增减)0.00万元,较上年下降(增长)0.00%公务用车运行维护费 0.00万元主要用于0.00,比2017年减少(增减)0.00万元,较上年下降(增长)0.00%

(三)公务接待费0.00万元2017年预算数减少(增加)0.00万元,下降(增长)0.00%

 、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

焦作市建设工程安全监督站2018机关运行经费支出预算17.45万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2017年增加1.19万元,主要原因是增加了办公经费

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017,我单位对1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金38万元。 2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 60万元,其中办公费支出10万元,劳务费支出28万元,委托业务费支出4万元,其他商品和服务支出10万元,差旅费支出6万元,印刷费支出2万元。支出项目共1个,支出总额60万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0.00个,支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,焦作市建设工程安全监督站固定资产总额20.35万元,其中,房屋建筑物0.00万元,车辆0.00万元。共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

)关于预算部门构成说明

2018年我单位按照财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。 

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费公务用车运行维护费以及其他费用等支出。


                          


附件:1.2018年部门预算批复表1.xls

         2.2018年部门预算公开表.xls



                                                 2018年10月12日

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